Steuerberatung für Bauunternehmen & Handwerksbetriebe
Material und Löhne bezahlst Du häufig lange vor der Schlussrechnung. Wir helfen Dir, Aufträge, Zahlungen und Steuern zusammenzudenken, damit Dein Betrieb auch bei vollen Auftragsbüchern finanziell planbar bleibt.
Dein Geschäftsmodell im Blick
Aufträge, steuerliche Pflichten und Liquidität zusammenführen
urban tax begleitet Bauunternehmen und Handwerksbetriebe aus Hamburg und ganz Deutschland. Ob Ausbau, Elektro, Sanitär, Heizung oder ein anderes Gewerk: Wir sprechen über Deine Auftragsabläufe, den Personaleinsatz und die Daten, die Du für Entscheidungen brauchst. Daraus entsteht eine laufende Betreuung, die zu Deinem Betriebsalltag passt.
Abschlagsrechnungen und offene Forderungen nachvollziehbar erfassen
Abschläge, Anzahlungen, Schlussrechnungen und Sicherheitseinbehalte müssen in der Buchhaltung richtig zusammenlaufen. Gerade bei längeren Projekten ist es wichtig zu erkennen, welche Leistungen bereits abgerechnet wurden und welche Beträge noch ausstehen. Wir stimmen mit Dir einen Ablauf ab, der Deine Projektunterlagen mit den Buchhaltungsdaten verbindet.
Für eine belastbare Liquiditätsplanung betrachten wir erwartete Zahlungseingänge gemeinsam mit Materialrechnungen, Löhnen und Steuerzahlungen. Beim Jahresabschluss prüfen wir zudem, welche Informationen zu noch nicht abgeschlossenen Aufträgen erforderlich sind. Eine volle Auftragsliste allein sagt wenig darüber aus, wann Dein Betrieb über das Geld verfügen kann.
§ 13b UStG und Bauabzugsteuer getrennt prüfen
Bei bestimmten Bauleistungen kann die Umsatzsteuerschuld auf das empfangende Unternehmen übergehen. Ob § 13b UStG greift, hängt unter anderem von der ausgeführten Leistung und den Voraussetzungen auf der Empfängerseite ab. Wir besprechen Deine typischen Auftragskonstellationen und die erforderlichen Nachweise für die Rechnungsstellung.
Daneben ist die Bauabzugsteuer ein eigenständiges Thema. Bei erfassten Zahlungen für Bauleistungen kann ein Steuerabzug erforderlich sein; eine gültige Freistellungsbescheinigung oder gesetzliche Ausnahmen können ihn vermeiden. Wir unterstützen Dich dabei, die steuerlichen Anforderungen an ein- und ausgehende Bauleistungen zu unterscheiden und Bescheinigungen in Deinen Abläufen zu berücksichtigen.
Mitarbeitende, Maschinen und den nächsten Wachstumsschritt planen
Ein neues Fahrzeug, eine zusätzliche Maschine oder ein größeres Team verändert Deine laufenden Verpflichtungen. Wir rechnen mit Dir durch, welche Belastung zu erwarten ist und wie sich Kauf, Finanzierung und Abschreibung steuerlich auswirken. Dabei beziehen wir die Auslastung und den zeitlichen Verlauf Deiner Aufträge ein.
Für die Lohnabrechnung müssen Arbeitszeiten und relevante Änderungen rechtzeitig vorliegen. Je nach Betrieb können branchenspezifische Regelungen, etwa zum Baulohn, hinzukommen. Den benötigten Umfang und die passenden Abläufe klären wir vor Übernahme des Mandats. Auch einen späteren Rechtsformwechsel oder die Betriebsnachfolge kannst Du frühzeitig mit uns besprechen.
Passend zu Deinen Abläufen
Digitale Buchhaltung.
Persönliche Beratung.
Belege entstehen auf der Baustelle, im Fahrzeug und im Büro. Gemeinsam legen wir fest, wie Materialrechnungen, Kassenbelege, Rechnungen von Subunternehmen und Ausgangsrechnungen digital zusammenkommen. Wir beziehen Deine vorhandene Handwerks- oder Rechnungssoftware ein und klären, wie Projektzuordnung und Dokumentation zuverlässig funktionieren.
Gespräche führen wir per Video, telefonisch oder in unserem Büro am Zirkusweg 1 in Hamburg-St. Pauli. Wir vereinbaren, wer welche Informationen liefert und wann wir Deine Zahlen und Pläne besprechen.
Unsere digitale ArbeitsweiseGut zu wissen
Deine Fragen zur Zusammenarbeit.
Antworten auf typische Fragen aus Deinem Unternehmensalltag.
Gilt § 13b UStG für jede Handwerkerrechnung?
Nein. Die Regelung greift nur, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Bei Bauleistungen sind insbesondere die konkrete Leistung und die Situation des empfangenden Unternehmens zu prüfen. Wir klären mit Dir, welche Behandlung für Deine üblichen Aufträge zutrifft.
Sind Bauabzugsteuer und Reverse Charge dasselbe?
Nein. Reverse Charge betrifft die Frage, wer die Umsatzsteuer schuldet. Die Bauabzugsteuer ist ein davon getrenntes Steuerabzugsverfahren für bestimmte Bauleistungen. Deshalb müssen beide Themen eigenständig geprüft werden, auch wenn sie denselben Auftrag betreffen.
Welche Unterlagen braucht Ihr zu Abschlags- und Schlussrechnungen?
Hilfreich sind eine eindeutige Projektzuordnung, sämtliche Abschläge, Zahlungseingänge, Gutschriften und die zugehörige Schlussrechnung. Bei Einbehalten und offenen Aufträgen benötigen wir ergänzende Informationen. Gemeinsam vereinbaren wir, wie diese Unterlagen vollständig und ohne doppelte Erfassung übermittelt werden.
Übernehmt Ihr auch die Lohnabrechnung für meinen Betrieb?
Wir besprechen mit Dir zunächst die Beschäftigungsformen und die branchenspezifischen Anforderungen. Gerade bei Baulohn oder besonderen tariflichen Vorgaben muss der benötigte Umfang vorab geklärt sein. Auf dieser Grundlage legen wir fest, welche Leistungen und Datenwege wir miteinander vereinbaren.
Fragen zum Kanzleiwechsel und zu den Kosten der Zusammenarbeit beantworten wir in unseren allgemeinen FAQ.
So lernen wir Dein Unternehmen kennen
Was für den Einstieg hilfreich ist.
Du musst noch nicht alles zusammengestellt haben. Ein kurzer Überblick genügt für den ersten Austausch.
- 01
Gewerk, typische Aufträge und Zusammenarbeit mit privaten oder unternehmerischen Auftraggeber:innen
- 02
Offene Projekte, Zahlungsabläufe und vorhandene steuerliche Bescheinigungen
- 03
Teamgröße, Anforderungen an die Lohnabrechnung und eingesetzte Handwerkssoftware
Steuerwissen vertiefen
Mehr Hintergrund für Deine Entscheidungen.
Rechtliche Grundlagen zu den angesprochenen Steuerfragen:
Lerne Jan Urban und das Team von urban tax kennen oder entdecke weitere Branchen und Unternehmensprofile.