Steuerberatung für Agenturen & Beratungsunternehmen
Dein Team arbeitet an starken Projekten. Wir helfen Dir, Honorare, Fremdleistungen und Personalkosten wirtschaftlich einzuordnen – damit Du erkennst, was Dein Geschäft trägt und wo Geld gebunden ist.
Dein Geschäftsmodell im Blick
Projektgeschäft braucht mehr als einen Blick auf den Umsatz
Ob Marketingagentur, Designstudio, Digitalagentur, IT-Beratung oder Unternehmensberatung: Dein wichtigster Einsatz sind oft Zeit und Know-how. urban tax begleitet Dein Unternehmen bei laufenden Steuern, digitalen Buchhaltungsprozessen und den nächsten Wachstumsschritten. Persönlich in Hamburg und per digitalem Austausch deutschlandweit.
Projektergebnis und laufende Kosten verstehen
Ein großer Auftrag kann viel Umsatz bringen und gleichzeitig erhebliche Kapazität binden. Für die wirtschaftliche Beurteilung zählen auch Fremdleistungen, nicht abrechenbare Stunden und laufende Teamkosten. Wir besprechen, welche Informationen Deine Buchhaltung liefert und welche Daten aus Zeiterfassung oder Projektmanagement ergänzend nötig sind.
Wenn es zu Deinem Betrieb passt, stimmen wir eine Auswertung nach Tätigkeitsbereichen oder Kostenstellen ab. Sie kann helfen, Retainer, Einzelprojekte und neue Leistungsangebote besser zu vergleichen. Die Buchhaltung ersetzt dabei keine Projektkalkulation. Gemeinsam schaffen beide eine Grundlage für die Frage, ob zusätzliche Aufträge und Einstellungen wirtschaftlich sinnvoll sind.
Honorare, Abschläge und internationale Auftraggeber:innen
Zwischen Projektstart, Meilenstein und Zahlung liegen manchmal mehrere Monate. Wir klären mit Dir, wie Anzahlungen, laufende Leistungen und Schlussrechnungen in der Buchhaltung zusammengeführt werden. Offene Forderungen und anstehende Steuerzahlungen gehören in denselben Liquiditätsblick wie Gehälter und Rechnungen freier Mitarbeitender.
Bei Leistungen an ausländische Unternehmen oder beim Einkauf von Software und Werbeleistungen im Ausland entstehen zusätzliche Umsatzsteuerfragen. Leistungsort, unternehmerischer Status der Kundschaft und Art der Leistung beeinflussen die Behandlung. Ein möglicher Wechsel der Steuerschuld auf die empfangende Seite wird anhand des konkreten Vorgangs geprüft – bevor sich ein Fehler durch die Rechnungsabläufe zieht.
Teamaufbau und die passende Unternehmensstruktur
Die erste feste Einstellung, eine zusätzliche Führungsebene oder der Einstieg einer Partnerperson verändert Deine Kosten und Verantwortlichkeiten. Wir besprechen mit Dir, wie sich Personalkosten und Vergütungsmodelle steuerlich auswirken. Für die Lohnabrechnung vereinbaren wir einen verlässlichen Ablauf für Eintritte, Gehaltsänderungen und variable Bestandteile.
Auch die Rechtsform verdient Aufmerksamkeit, wenn aus Deiner Selbstständigkeit ein größeres Unternehmen wird. Ob eine Tätigkeit freiberuflich oder gewerblich ist, ergibt sich nicht allein aus der Bezeichnung als Beratung. Geschäftsmodell, tatsächliche Leistungen und Qualifikation sind zu prüfen. Einen möglichen Wechsel zur GmbH betrachten wir zusammen mit Haftungsfragen, privatem Finanzbedarf und laufendem Verwaltungsaufwand.
Passend zu Deinen Abläufen
Digitale Buchhaltung.
Persönliche Beratung.
Wir stimmen ab, wie Ausgangsrechnungen, Auslagen, Reisekosten und Eingangsbelege zu uns gelangen. Bestehende Lösungen wie sevdesk, Lexware Office oder DATEV können Teil des Ablaufs sein. Für aussagekräftige Auswertungen vereinbaren wir eine einheitliche Zuordnung von Projekten und Fremdleistungen, soweit Deine Systeme die nötigen Daten bereitstellen.
Gespräche führen wir per Video, telefonisch oder in unserem Büro am Zirkusweg 1 in Hamburg-St. Pauli. Wir vereinbaren, wer welche Informationen liefert und wann wir Deine Zahlen und Pläne besprechen.
Unsere digitale ArbeitsweiseGut zu wissen
Deine Fragen zur Zusammenarbeit.
Antworten auf typische Fragen aus Deinem Unternehmensalltag.
Beratet Ihr auch kleine Agenturen und selbstständige Berater:innen?
Ja. Entscheidend sind Dein Bedarf und die passende Zusammenarbeit. Wir besprechen, ob Du vor allem laufende Buchhaltung und Steuererklärungen brauchst oder ob Teamaufbau, Kalkulation und Rechtsform bereits zusätzliche Beratung erfordern. Der Umfang soll zu Deinem Entwicklungsstand passen.
Kann ich die Rentabilität meiner Projekte aus der Buchhaltung ablesen?
Nur teilweise. Für eine belastbare Projektbetrachtung brauchst Du meist auch erfasste Arbeitszeiten, Fremdleistungen und eine sinnvolle Verteilung der Gemeinkosten. Wir klären, welche Informationen bereits vorliegen und wie Buchhaltungs- und Projektdaten zusammen eine bessere Entscheidungsgrundlage ergeben.
Ist meine Beratungsleistung freiberuflich oder gewerblich?
Das hängt von Deiner tatsächlichen Tätigkeit und den Voraussetzungen des § 18 EStG ab. Die Bezeichnung Consultant oder Unternehmensberatung allein reicht nicht. Wir prüfen Dein Leistungsbild und Deine Qualifikation; bei gemischten Tätigkeiten betrachten wir außerdem deren Abgrenzung.
Was muss ich bei Rechnungen ins Ausland beachten?
Unter anderem sind die Art der Leistung, das Land und der Status der empfangenden Person oder des Unternehmens relevant. Daraus ergeben sich der Leistungsort sowie mögliche Rechnungs- und Meldepflichten. Wir stimmen mit Dir die Behandlung Deiner typischen Geschäftsvorfälle ab.
Fragen zum Kanzleiwechsel und zu den Kosten der Zusammenarbeit beantworten wir in unseren allgemeinen FAQ.
So lernen wir Dein Unternehmen kennen
Was für den Einstieg hilfreich ist.
Du musst noch nicht alles zusammengestellt haben. Ein kurzer Überblick genügt für den ersten Austausch.
- 01
Dein Leistungsangebot und die Verteilung auf Projektgeschäft, Retainer oder andere Honorarmodelle
- 02
Teamstruktur, freie Mitarbeitende und wichtige internationale Geschäftsbeziehungen
- 03
Aktuelle Auswertungen sowie Rechnungs-, Projekt- und Zeiterfassungssysteme
Steuerwissen vertiefen
Mehr Hintergrund für Deine Entscheidungen.
Rechtliche Grundlagen zu den angesprochenen Steuerfragen:
Lerne Jan Urban und das Team von urban tax kennen oder entdecke weitere Branchen und Unternehmensprofile.